Проект об исполнении бюджета Вельский муниципальный район за 2021
За 2021 год в виде налоговых отчислений, неналоговых платежей, межбюджетных трансфертов от других бюджетов получено 1948310,2 тыс.рублей или 99,0 % к уточнённому плану. Всего за 2021 год в районный бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов 383228,6 тыс.рублей, что соответствует 102,2 % плановых поступлений на год.
В течение 2021 года объём плановых показателей по налоговым и неналоговым доходам увеличился по сравнению с утверждёнными показателями на начало финансового года на 20757,8 тыс.руб. (налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения +6600,5 тыс. руб; доходы от использования муниципального имущества + 2071,0 тыс. руб.; доходы от продажи муниципального имущества и земельных участков +7407,7 тыс. руб; доходы от оказания платных услуг +3429,1 тыс. руб.) По сравнению с 2020 годом поступления увеличились на 34176,4 тыс.рублей.
За 2021 год районом получены безвозмездные поступления в объеме 1565072,5 тыс.руб. (98,2 % к уточнённому плану), в том числе :
дотации, субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из других уровней бюджетов 1542924,3 тыс.рублей;
средства от государственной корпорации Фонд содействия реформирования ЖКХ 22125,7 тыс.рублей;
прочие безвозмездные поступления 22,5 тыс.рублей (ООО «Устюггазсервис»).
На исполнение 15 государственных полномочий в 2021 году в бюджет района перечислено субвенций 958807,7 тыс.рублей, что составляет 61,2 % от общего объёма безвозмездных перечислений
Межбюджетные трансферты перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет района : на исполнение части полномочий поселений составили 5929,1 тыс.рублей; на софинансирование расходных обязательств муниципального района в рамках реализации муниципальных программ Вельского муниципального района 2004,8 тыс. рублей.
Межбюджетные трансферты, перечисляемые из областного бюджета, составили 17652,2 тыс.руб.
Общее сальдо по возврату остатков бюджетных средств в бюджеты другого уровня 9,1 тыс. руб., в том числе: возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на сумму 1442,4 тыс. рублей; возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов в областной бюджет на сумму 1433,3тыс. рублей.
Расходы бюджета района за 2021 год составили 1971373,7 тыс.рублей. По сравнению с 2020 годом расходы сократились на 109980,2 тыс.рублей. К уточненной годовой бюджетной росписи кассовые расходы за 2021 год составили 98,4 % . Все социально значимые статьи расходов, меры поддержки, субсидии на муниципальные задания для бюджетных учреждений и иные обязательства были профинансированы в полном объеме.
В разрезе бюджетной классификации по видам расходов бюджета района расходы сложились в следующую структуру:
Наименование показателя |
Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2021г. тыс.рублей |
Удельный вес в структуре расходов
% |
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления (ФОТ ОМС с отчислениями и иные выплаты, включая возмещение расходов депутатам) |
91542,5 |
4,61 |
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений |
58293,0 |
2,95 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
98055,6 |
5,0 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам (пенсии, публичные ) |
1555,6 |
0,07 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных , иные выплаты населению |
8761,7 |
0,44 |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
34559,0 |
1,75 |
Межбюджетные трансферты поселениям : |
93561,7 |
4,74 |
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям Вельского муниципального района |
1557195,1 |
79,04 |
Субсидии некоммерческим организациям |
2176,1 |
0,11 |
Обслуживание муниципального долга |
11251,1 |
0,57 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1872,6 |
0,09 |
Исполнение судебных актов |
102,7 |
- |
Уплата налогов и сборов и иных платежей по казённым учреждениям |
12447 |
0,63 |
ВСЕГО |
1971373,7 |
100 |
В 2021 году в бюджете района нашли своё отражение 22 муниципальных программы на общую сумму 1747225,0 тыс.руб. По источникам финансового обеспечения муниципальных программ можно выделить следующие:
федеральный бюджет 86005,8 тыс.руб.;
областной бюджет 952322,4 тыс.руб.;
бюджет района 676784,4 тыс.руб.;
межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 2767,9 тыс.руб.;
средства Дорожного фонда за счёт акцизов на нефтепродукты 29344,5тыс. руб.
НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В рамках непрограммных направлений деятельности расходы направлены на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (за счёт собственных средств бюджета района) в сумме 86782,8 тыс. руб. Среднесписочная численность муниципальных служащих по состоянию на 31.12.2021года составила 122 человек. Фактические затраты на денежное содержание составили 89239,7 тыс. рублей.
Прочие непрограммные расходы, осуществляемые
органами местного самоуправления
- - оплата исполнительных листов, предъявленных к казне муниципального образования и органам местного самоуправления 2414,9 тыс.руб.;
- исполнение публичных нормативных обязательств на реализацию положения «О Почётном гражданине МО «Вельский муниципальный район» 75 тыс.руб.;
- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности (КУМИ) 1069,2 тыс. руб.;
- содержание муниципального имущества, находящегося в казне 2712,8 тыс.руб;
- расходы на содержание НКО «Красный крест» 300,0 тыс.руб.;
- гранты главы муниципального образования одарённым детям 200,0 тыс. руб.;
-оплата избирательных комиссий в период проведения выборов 716,7 тыс. руб.;
- МБТ из областного бюджета на проведение всероссийской переписи населения 711,7 тыс. руб.
Осуществление государственных полномочий в рамках непрограмных расходов по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа исполнено за счёт средств федерального и областного бюджетов на сумму 18082,8 тыс.руб. Для 16 человек указанной категории приобретены жилые помещения.
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
МКУ «Эксплуатационно-техническое предприятие» 41452,0 тыс.руб. и МКУ «Вельск-Авто» 35481,1 тыс.руб.; МКУ «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания» 13717,8 тыс. руб.
Исполнение мероприятий, осуществляемых в рамках выделенных средств из Резервного фонда Правительства Архангельской области составило 7663,0 тыс.руб. Объем расходов резервного фонда администрации Вельского муниципального района на текущий год при уточнённом плане утвержден в сумме 900,0 тыс.руб. Исполнение составило 100%.
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
Бюджет Вельского муниципального района за 2021 год исполнен с профицитом в сумме 23063,5 тыс.рублей.
В течение отчетного периода привлечены кредитные средства коммерческих банков в размере 199000,0 тыс.рублей. Осуществлено погашение долговых обязательств в общем объёме 164000,0 тыс. рублей. Таким образом, с учетом переходящего остатка на 01.01.2021 (135000,0 тыс. рублей) задолженность по коммерческим кредитам (муниципальный долг) на 01.01.2022 составила 170000,0 тыс.рублей, рост к показателю на 1.01.2021 на 35000 тыс.руб.
Предоставление бюджетных кредитов через Управление Федерального казначейства по Архангельской области и НАО муниципальным образованиям в 2021 году было приостановлено в связи с сокращением установленного лимита казначейского кредита в целом для Архангельской области.
Все долговые обязательства Вельского муниципального района погашались своевременно и в полном объеме, параметры муниципального долга соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.
|
