голова

 

исполнение бюджета за 2022 проект

Проект решения о бюджете на 2023-2025 гг

Проект решения об исполнении бюджета за 2021

Проект решения о бюджете на 2022-2024 гг

Проект решения об исполнении бюджета за 2020

Муниципальные, Национальные проекты

Проект решения о бюджете на 2021-2023 гг

Проект решения «О бюджете МО «Вельский муниципальный район» на 2019 год» 

проект отчёта об исполнении бюджета МО «Вельский муниципальный район» за 2019 год

Проект решения о бюджете на 2012

Проект Бюджета
МО на 2011 год

Бюджет 2011

Проект решения об исполнении бюджета за 2010

Проект решения об исполнении бюджета за 2012

Проект решения об исполнении бюджета за 2013

Проект решения «О бюджете МО «Вельский муниципальный район» на 2013 год».

Проект решения «О бюджете МО «Вельский муниципальный район» на 2014 год»     

Проект решения «О бюджете МО «Вельский муниципальный район» на 2015 год» 

Проект решения «О бюджете МО «Вельский муниципальный район» на 2016 год» 

скачать проект исполнения 2014

Отчёт об исполнении бюджета МО «Вельский муниципальный район» за 2015 год

проект бюджета на 2017

Отчёт об исполнении бюджета МО «Вельский муниципальный район» за 2016 год

Проект решения «О бюджете МО «Вельский муниципальный район» на 2018 год» 

Отчёт об исполнении бюджета МО «Вельский муниципальный район» за 2017 год

 

          Отчёт об исполнении бюджета Вельского муниципального района за   2022 г.


За 2022 год в виде налоговых отчислений, неналоговых платежей, межбюджетных трансфертов от других бюджетов  получено   2494051,6 тыс.рублей или 99,0 % к уточнённому плану.
Всего за 2022 год в районный бюджет поступило  налоговых и неналоговых доходов 443,3 тыс.рублей, что соответствует 98 % плановых поступлений на год.  В течение 2022 года   объём  плановых показателей по  налоговым и неналоговым доходам   увеличился  по сравнению с утверждёнными показателями  на начало финансового года на 44700,9 тыс.руб. Основное увеличение  собственных  доходов бюджета в 2022 году  обусловлено  ростом  неналоговых доходов 44222,0 тыс.руб. (доходы  от оказания платных услуг и  продажи  муниципального имущества и земельных участков). По налоговым доходам  снижение  утвержденных плановых значений составило 478,9 тыс. руб.
     В доходной части бюджета доминируют безвозмездные поступления, их доля в общих доходах за рассматриваемый период составляет  82% с объемом 2059167,8 тыс. руб. в том числе :
 дотации, субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из других уровней бюджетов 2013131,6 тыс.рублей;
средства от государственной корпорации Фонд содействия реформирования ЖКХ 46036,3 тыс.рублей;
 прочие безвозмездные  поступления 110 тыс.рублей 
На исполнение 15 государственных полномочий в 2022 году  в бюджет района перечислено  субвенций 1041073,9 тыс.рублей, что составляет 50,5 % от  общего объёма безвозмездных перечислений.
         Межбюджетные трансферты перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет района : на исполнение части полномочий  поселений  составили  5996,1 тыс.рублей;  на софинансирование расходных обязательств муниципального района  в рамках реализации муниципальных программ Вельского муниципального района 42,1 тыс. рублей.  
Межбюджетные трансферты, перечисляемые из областного бюджета, составили  230567,5 тыс.руб.
Общее сальдо по  возврату остатков бюджетных средств  в  бюджеты  другого уровня  -8436,5  тыс. руб., в том числе: возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений в бюджет муниципального района  на сумму 36,8 тыс. рублей; возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов в областной бюджет на сумму 8473,4 тыс. рублей.
Расходы бюджета района  за 2022 год составили   2519989,7 тыс.рублей. По сравнению с 2021 годом  расходы увеличились  на 548525,0  тыс.рублей.   Кассовое исполнение  расходов к  уточненной годовой  бюджетной росписи  составило 97,6 % .
Все социально значимые статьи расходов, меры поддержки, субсидии на  муниципальные задания для бюджетных учреждений и иные обязательства были профинансированы в полном объеме.

В разрезе бюджетной классификации по  видам расходов бюджета  района  расходы сложились в следующую структуру:

 

 

Наименование показателя

Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2022г.  тыс.руб.

Удельный вес в структуре расходов %

 Расходы на выплаты персоналу органов  местного самоуправления  

97743,3

3,87

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений

78821,0

3,12

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

100470,0

3,98

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам (пенсии, публичные )

1641,8

0,06

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных , стипендии, премии и гранты, иные выплаты населению

42834,8

1,69

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

160913,7

6,38

Межбюджетные трансферты поселениям :

111139,2

4,41

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям Вельского муниципального  района

1888184,6

74,9

Субсидии некоммерческим организациям

2750,8

0,11

Обслуживание муниципального долга

12820,4

0,50

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

4428,4

0,21

 Исполнение судебных актов

66,3

-

 Уплата налогов  и сборов и иных платежей  по казённым учреждениям

13995,7

0,63

Специальные расходы (проведение выборов)

4179,7

0,21

ВСЕГО

2 519 989,7

100

В 2022 году в бюджете района нашли своё отражение 20  муниципальных программ на общую сумму 2270152,7 тыс.руб.  По источникам финансового обеспечения  муниципальных программ  можно выделить следующие:
 федеральный  бюджет 385050,1 тыс.руб.;
 областной  бюджет  1057054,3 тыс.руб.;
 средства государственной коорпрации Фонд содействия реформированию ЖКХ 
 27115,6 тыс. руб;
 бюджет района 764814,5 тыс.руб.;
 межбюджетные трансферты из  бюджетов поселений  818,2 тыс.руб.;
 средства Дорожного фонда за счёт акцизов на нефтепродукты  35300,0тыс. руб.
       
НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В рамках непрограммных направлений деятельности расходы направлены на содержание и обеспечение деятельности  органов местного самоуправления (за счёт собственных средств   бюджета района)  в сумме 93902,8 тыс. руб.,  Среднесписочная численность муниципальных служащих по состоянию на 31.12.2022года составила 124 человек. Фактические затраты на денежное содержание  составили 95192,3 тыс. рублей.
Прочие непрограммные расходы, осуществляемые
органами местного самоуправления
- оплата исполнительных листов, предъявленных к казне муниципального образования и  органам местного самоуправления  2128,8 тыс.руб.;
- исполнение публичных нормативных обязательств на реализацию положения «О Почётном гражданине МО «Вельский муниципальный район» 90 тыс.руб.;
- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений  по муниципальной собственности (КУМИ) 849,1 тыс. руб.;
- содержание муниципального имущества, находящегося в казне 1369,9  тыс.руб;
-  расходы на содержание НКО «Красный крест» 300,0 тыс.руб.;
- гранты главы муниципального образования  одарённым детям  200,0 тыс. руб.;
-оплата избирательных комиссий в период проведения выборов 4179,8 тыс. руб.;
- мероприятия по поддержке мобилизованных граждан 457,6 тыс. руб.
 На  исполнение трех инициативных проектов, которые реализуются на территориях  сельских поселений  израсходовано 420,6 тыс. руб.
   Обеспечение деятельности   трех подведомственных  казенных учреждений  составило 90650,9 тыс. руб.  
Также в рамках непрограмных расходов нашли свое отражение  субвенции на исполнение государственных полномочий  в общей сумме 33653,1 тыс. руб.:
   Исполнение  мероприятий, осуществляемых в рамках выделенных средств из Резервного фонда  Правительства  Архангельской области составило 12445,9 тыс.руб. Объем расходов резервного фонда администрации Вельского муниципального района   в отчетном периоде составил в  сумме 1225,2 тыс.руб.

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
Бюджет Вельского муниципального района за 2022 год исполнен с дефицитом  в сумме 25938,0 тыс.рублей.   В 2022 году Вельский муниципальный район  получил  бюджетный кредит  в сумме 47000,0 тыс. руб. Бюджетный кредит предоставлен  на условиях возврата  в 2025-2027 годах  на условиях уплаты процентов 0,1 % годовых.  Это позволило без привлечения  новых  коммерческих кредитов погасить  в соответствующем объеме кредиты коммерческих банков, а так же повлияло на изменение структуры муниципального долга в  программе муниципальных внутренних заимствований на 2022-2025 годы. района   В декабре 2022 года   в бюджет  привлечен кредит коммерческого банка в сумме 19600,0 тыс.руб. на погашение предусмотренного  бюджетом дефицита бюджета. Таким образом, с учетом переходящего остатка на 01.01.2022 (170000,0 тыс. рублей) задолженность по бюджетным и коммерческим кредитам (муниципальный долг)  на 01.01.2023 составила 189600 тыс.руб.,   рост к  показателю на 1.01.2022  на 19600,0 тыс.руб.

 

Администрация МО "Вельский муниципальный район" © 2008–2013 гг.

При использовании материалов ссылка обязательна

Для замечаний и предложений:rfuvelsk@velskmo.ru